关于佳木斯市郊区2021年

　　上半年预算执行的报告

　　——2021年9月16日在郊区十届人大常委会第三十次会议上

　　佳木斯市郊区财政局 仇方东

　　区人民代表大会常务委员会：

　　受区政府委托，向区人大常委会报告2021年上半年预算执行情况，请审议。

　　一、上半年预算收支执行情况

　　2021年是“十四五”规划开局之年，做好今年的财政工作意义重大。全区财税部门坚持以组织财政收入、坚持依法行政、依法理财，加强收入征管，积极应对资金紧张的困难局面，筹集调度资金，认真贯彻落实省、市、区重大决策部署，主动应对严峻复杂形势，想方设法挖潜增收，收入质量进一步提高，完成了“时间过半、任务过半”目标。促进全区经济运行平稳发展。

　　(一)公共财政预算收入基本情况

　　上半年，公共财政预算收入完成26458万元，同比增收8978万元，同比增长51.4%，完成预算的60.2%。其中：税收完成20157万元，同比增长73.8%，完成年初预算的58.7%;非税收入完成6301万元，同比增长7.1%，完成预算的65.6%。公共财政预算支出74135万元，完成预算54.5%。其中，用于民生方面支出53719万元，占一般公共预算支出比重为72.5%。

　　从全区支出结构看，上半年一般公共预算支出完成74135万元。一是人员支出25888万元，主要用于工资、养老保险、职业年金、医保、公积金、对机关事业单位基本养老保险基金补助等方面;二是公用经费支出2711万元，主要用于各单位定额公用经费及保运转经费等方面;三是政策性支出5702万元，主要用于机关养老保险本级财政补助、偿还企业欠款、政府债务付息等支出;四是非税收入成本等支出518万元，主要用于公安、纪检监察办案经费、教育事业费等方面;五是项目类支出12615万元，主要用于疫情防控、信访维稳、收购海城钢构厂房资金、污水处理厂运营费、监察委业务用房改造、危房改造、城乡环卫市场化服务费、清雪费、郊区智慧新区项目、畜禽粪污化利用补助、拆迁补偿回迁安置、老旧小区改造、绿化工程、农村公路养护、郊区巷道维修改扩项目、秸秆压块、友谊路两侧外墙粉刷等;六是专项类转移支付支出26701万元，主要是当年新增省专项、上年结转专项和一般债券资金。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算上级补助收入26万元，加上上年结转7824万元，收入总量为7850万元。政府性基金预算支出1513万元，同比增长59.7%，完成预算19.3%。

　　(三)社会保险基金预算执行情况

　　机关事业单位基本养老保险基金收入完成8066.5万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成7960.86万元。

　　(四)预算信息公开情况

　　按照《预算法》及国家、省预算公开方面的相关规定，在区十届人大五次会议审查批准2021年政府预算后的20日内，将政府预算收支、“三公”经费安排、转移支付安排情况等预算信息全部在区政府门户网站“预决算公开”栏目进行了公开。除涉密信息外，2021年政府预算、部门预算信息已经全部公开完毕。2020年政府决算、部门决算信息待区人大常委会审查批准后，严格按相关规定进行公开。

　　二、上半年财政收支存在的问题

　　我区经济运行稳中有忧。收入下行压力依然存在，增长动力不足。国家继续实施积极的财政政策，进行大规模减税降费，财政收入增长十分困难。虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展，但是面对严峻复杂的经济形势，完成全年预算目标仍存在一些不容忽视的问题：

　　(一)财政收支平衡压力增大，收支矛盾日益凸显

　　随着中央减税降费各项政策的陆续出台，由于我区税源结构单一，区域经济发展后劲不足，财政增收压力持续加大。虽然部分主体税种收入增幅有所回升，但是大部分税种收入仍呈现增幅回落态势，实现税收收入增长比较困难。

　　(二)随着改革的不断深入，省市相关政策不断调整，按照省市相关政策，我区今年需上解7524万元，其中：新时代土地增值税上解2700万元、土地契税810万元、上划平安财险等企业税收基数4014万元，进一步削弱了我区财力，加大了支出压力。

　　三、下半年财政工作打算

　　(一)全力以赴完成全年收入任务

　　根据全区经济运行发展目标，认真落实减税降费政策实施不打折扣、不搞变通，加强与税务部门和执收部门沟通协作，坚持摸清税源底数，把任务分解到征管部门，明确目标差距，依法合规组织收入，积极探索增收新渠道，继续加大罚没、国有资产有偿使用等非税收入征缴力度，弥补减税降费对收入的影响，确保财政收入持续增长。

　　(二)坚决落实政府过紧日子的各项要求。

　　继续严控一般性支出，严格执行支出管控清单要求，对节会庆典、办公用房、设备购置等8项禁止类支出一律不予安排;对出国、接待、会议、培训等12项限制类支出按规定比例压减;坚决做到“能压则压，能减则减，能省则省”，把有限的资金用在刀刃上，全力支持保民生等重点领域。严格执行人大批准的预算，除“三保”、疫情、应急、救灾、维稳、安全生产等支出外，原则上不追加预算。对各单位年初预算安排的资金年底前仍未形成支出的，一律收回预算统筹使用。

　　(三)全力以赴保障重点支出。

　　全面落实重点保障要求，兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出优先安排、及时足额发放保障到位。全面清理、废止不符合规定及自身财力不能承受的财政保障或补助政策，杜绝超越财政承受能力给承诺。加快推进房屋、土地等资产清理和处置，积极对上争取资金，筹集资金支持教育、社保、疫情防控、老旧小区改造工程、乡村振兴等，为打造美丽郊区提供有力支撑。

　　2021年预算任务十分艰巨。困难与机遇并存，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和政协的监督和支持下，牢记初心使命，强化政治担当，扎实做好下阶段财政重点工作，抓牢抓稳各项机遇，在危机中育新机，切实发挥财政职能作用，统筹财力保障区委、区政府重点工作有序推进，确保圆满完成2021年财政预算任务，为铸就郊区新辉煌而努力奋斗!

　　附：佳木斯市郊区2021年上半年收支情况表