——2017年12月23日在郊区第十届人民代表大会第二次会议上
佳木斯市郊区财政局
各位代表：
受区政府委托，向区十届人大二次会议报告全区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，宏观经济环境严峻复杂，各项财政减收增支因素十分集中，财政工作压力巨大。一年来，财税部门全面贯彻区第十次党代会精神，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行挑战，坚持依法行政、依法理财，加强收入征管，加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，全力保障民生、运转、建设等重点支出，较好地完成了区十届人大一次会议确定的预算任务，为全区改革发展稳定提供了可靠的财力保障。
2017年，全区公共财政预算收入预计完成30111万元，同比增长16.2 %，完成年初预算110.5%。
总财力实际完成164510万元(其中,政府债券2亿元)。上解上级支出10372万元。
公共财政预算支出预计完成134138万元,同比增支6253万元。其中，专项支出47857万元，工资类支出38119万元，经费类支出3634万元(其中“三公经费”支出278万元，同比减少87万元)，供热费1117万元，住房公积金匹配2391万元，职工医疗保险、养老保险支出3389万元，人员补助类支出2048万元，返还性支出1674万元，省级新农合补助1740万元，2017年新农合及基本公共卫生区级匹配1021万元，村级基层卫生医疗补助132万元，党建经费323万元，残疾人两项补贴及护理费434万元，农村义务兵优待金436万元，项目类支出29823万元。
政府债券支出2亿元。
全年向上争取资金实际到位95628万元。
一年来，我们重点抓了以下几项工作：
一是进一步优化财政支出结构。2017年，在增收压力较大的情况下，进一步加强资金统筹，优化支出结构，促进财政资金更加聚焦民生建设等全区重点工作任务，同时，进一步强化各部门作为预算执行主体的责任，提高支出执行效率，挖掘存量资金的潜力，发挥财政资金的最大效益。
二是深入推进财税改革。通过加快财税改革，贯彻好、落实好区委、区政府工作要求，努力完善预算管理制度，主动创新财政保障方式，逐步理顺政府间事权和支出责任，切实提升资金使用绩效。
三是围绕年度预算任务，促进财政收支平稳运行。着眼于适应经济发展新常态，统筹兼顾，加强财政收支管理。收入方面，加强非税收入征缴管理，努力稳固涵养财源。强化税收征管，提高征管效率，严格依法治税，做到应收尽收。支出方面，保障好民生重点项目资金需求，继续抓好财政支出管理，督促各部门合理把握预算执行节奏，加快基建等领域支出进度，预算执行进度原则上不低于时间进度。对支出进度较慢的预算部门加强业务指导和跟踪督查。对清理收回的转移支付和部门结转结余资金加大统筹力度，切实把财政存量资金盘活、用好。
四是围绕制度完善，巩固财政基础作用。从加强公开和监管出发，加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设。完善预算管理机制，加强财政预算执行监督管理，采取“双随机、一公开”等方式对预算单位预算执行情况进行有效监督。加强预算执行的事前、事中、事后监督，保证预算执行的合法性和合规性。健全预算管理和管控方式，严格控制一般性支出，保障重点支出，确保我区稳定和正常运转。
虽然我区财政改革和管理取得了新的进展，但我们也清醒地看到，财政运行管理中还存在一些问题，主要是：新常态下财政收入增长乏力与财政支出刚性增长矛盾突出，预算平衡难度加大，保工资、保运转、保基本民生压力加大;财政管理仍有不够规范之处，等等。我们将认真面对并高度重视这些困难、矛盾和问题，认真研究解决。
二、2018年全区财政预算安排
2018年预算编制的基本原则是：全面贯彻党的十九大精神，按照区委、区政府的工作部署，坚持依法依规组织收入，加强税费征管，堵塞收入漏洞，做到依法征收、应收尽收，推动财政收入稳定增长;坚持统筹兼顾、突出重点，保工资、保运转、保民生;牢固树立过紧日子思想，严格支出标准，严控“三公”经费等一般性支出;坚持集约节约，统筹财政资金，集中财力办大事，为全区改革发展稳定提供可靠的财力保障。
2018年，财政总收入安排74242万元，其中，公共财政预算收入31616万元，同比增长5%以上。
财政总支出安排74242万元。主要支出项目为：工资类35733万元，定额管理经费2358万元，转移支付199万元，乡镇支出5410万元，医疗、养老保险、公积金等匹配9383万元，职工热化费等人员补助类支出3379万元，村级组织经费1175万元，其他项目类和基本建设等支出14033万元，上解支出372万元，预备费2200万元。
三、完成全年预算任务的主要措施
为全面完成2018年财政工作任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作。
一是强化增收措施，确保收入持续增长。根据全区经济社会发展目标，科学安排收入预算，强化依法征税，实行社会综合治税，严格减免税管理，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入分类预算管理，完善非税收入征缴制度和监督体系，争取非税收入足额入库。积极探索增收新渠道。研究PPP模式，吸引社会资本向产业项目、民生事业和城乡基础项目投入。努力加强投融资平台建设，以投融资平台为承债主体，加强同国有政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和非银行金融机构的合作，形成新型信贷融资格局。结合电子商务体系建设，推进以蚂蚁金服为代表的“互联网+金融”模式快速发展。通过不断提高投融资平台的融资能力，广泛筹集建设资金，促进地方经济可持续发展，确保财政收入持续增长。
二是继续深化财政改革。深化财政体制改革，探索建立政府事权与支出责任相统一的财政经费保障机制。加强政府性债务管理，严控新增债务，有效防范财政风险。推进预算绩效管理改革，强化评价结果运用，提高财政资金分配的科学性和使用效益。深入推进预决算公开，坚持以公开为常态、不公开为例外，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督，促进依法理财。完善预算执行动态监控机制，进一步规范预算单位支出行为。
三是落实保工资、保运转、保民生各项规定，统筹财力按“三保”顺序安排支出。将工资支出放在首要位置，在工资支出未得到足额保障前，不安排其他支出。坚持统筹兼顾，量力而行的原则，落实好国家、省、市出台的各项民生政策，办好区委、区政府确定的各项民生实事。进一步优化支出结构，合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。积极建立新增财力向民生倾斜的用财机制，不断提高民生支出占财政支出的比重，坚决兜住民生政策底线。大力压缩一般性支出。认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”，严格控制“三公”经费只减不增。坚持预算硬约束，严格执行人大批准的预算，严格控制预算调整事项，杜绝随意追加预算。
四是加大财政监督力度，提升依法理财水平。健全完善财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系，严格执行各项专项资金使用的有关规定，加强对政府采购，财政专项资金分配等情况的监督力度，全面提高财政规范化管理水平和理财能力。加快支出进度，发挥财政资金使用效益。
各位代表，做好2018年各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们要在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会各界的舆论监督，不忘初心、牢记使命，开拓进取，扎实工作，努力为实现区委全会确定的宏伟目标做出应有的贡献。