关于佳木斯市郊区2018年预算执行情况和

　　2019年预算草案的报告(书面)

　　佳木斯市郊区财政局

　　2019年2月1日

各位代表：

　　受区政府委托，现将2018年全区预算执行情况与2019年全区预算草案提请区十届人大三次会议审议，请各位代表同志提出意见。

　　一、2018年全区预算执行情况

　　2018年，在区委的坚强领导下，全区财税部门和执收单位牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持以提高发展质量和效益为中心，严格执行区十届人大二次会议审查批准的预算，各项改革持续深入，经济社会保持平稳健康发展，全区预算执行情况总体良好。

　　(一)2018年一般公共预算执行情况

　　收入总量为175096万元。其构成为：

　　1.一般公共预算收入31241万元，为预算的100.4%，增长5.4%。其中，税收收入26394万元，完成预算的102%，增长7.1%。非税收入完成4847万元，完成预算的92.7%，降低2.7%。

　　2.上级补助收入114148万元。其中，返还性收入2833万元，一般性转移支付收入63829万元，专项转移支付收入40921万元，政府债券收入6565万元。

　　3.上年结转12216万元。

　　4.调入稳定调节基金5158万元。

　　5.再融资债券收入12333万元。

　　支出总量为151864万元。其构成为：

　　1. 一般公共预算支出124033万元，降低7.5%。

　　2. 上解上级支出14544万元。

　　3. 调出资金827万元。

　　4. 补充预算稳定调节基金127万元。

　　5. 再融资债券安排支出12333万元。

　　收支总量相抵，结转下年专项支出23232万元。

　　支出结构：一是人员支出47575万元，主要用于工资、养老保险、职业年金、医保公积金、对机关事业单位基本养老保险基金补助等方面。二是机构运转及信访维稳、扶贫攻坚、环保、非洲猪瘟防治、基础设施建设、农田水利建设、党建及村级组织运转经费等支出23737万元。三是行政事业性收费、罚没收入安排的非税收入成本等支出4851万元。四是专项转移支付支出46463万元，主要用于教育、社保、医疗、农林水、住房等方面。五是政府新增一般债券支出1407万元，主要用于农村饮水安全。

　　(二)2018年政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算上级补助收入125万元，加上年结转、地方政府债券收入、调入资金等4023万元，收入总量为4148万元。政府性基金预算支出1057万元。收支总量相抵，结转下年专项支出3091万元。

　　(三)2018年社会保险基金预算执行情况

　　机关事业单位基本养老保险基金预算收入31574万元。

　　机关事业单位基本养老保险基金收入完成4238万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成4491万元。

　　二、2018年财政工作情况

　　2018年，在减收政策影响激增、刚性支出不断加大，收支矛盾极其突出的严峻形势下，我们克服了重重困难，较好地完成了当年预算任务，有力支持了经济社会持续健康发展。

　　一是强化增收措施，确保收入持续增长。根据全区经济社会发展目标，科学安排收入预算，强化依法征税，实行社会综合治税，严格减免税管理，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入分类预算管理，完善非税收入征缴制度、监督体系和非税收入平台建设，保证了非税收入足额入库。努力吸引社会资本向产业项目、民生事业和城乡基础项目投入。加强投融资平台建设，通过不断提高投融资平台的融资能力，广泛筹集建设资金，促进地方经济可持续发展，确保财政收入持续增长。

　　二是统筹财力，按照保工资、保运转、保民生顺序安排支出。坚持把工资支出放在首要位置，在工资支出未得到足额保障前，不安排其他支出。坚持统筹兼顾，量力而行的原则，落实好国家、省、市出台的各项民生政策，办好区委、区政府确定的各项民生实事。坚持优化支出结构，合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费只减不增。坚持新增财力向民生倾斜的用财机制，不断提高民生支出占财政支出的比重，坚决兜住民生政策底线。坚持预算硬约束，严格执行人大批准的预算，严格控制预算调整事项，杜绝随意追加预算。

　　三是加大财政监督力度，提升依法理财水平。健全完善财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系，严格执行各项专项资金使用的有关规定，加强对政府采购、财政专项资金分配等情况的监督力度，进一步提高了财政规范化管理水平和理财能力。加快支出进度，有效发挥了财政资金使用效益。

　　四是加强预算管理，推进预决算信息公开。将政府所有收入，包括提前告知的转移支付收入、上年结转收入、债务收入、各部门事业收入等全部纳入预算管理，做到不隐瞒，不虚列。认真落实国家、省、市重大方针和决策部署，紧紧围绕全区重点工作，坚持勤俭节约，优先保障重点支出。

　　2018年财政形势异常严峻，收支压力异常巨大，经过财税部门的努力工作，财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作取得新成效，促进了经济社会平稳健康发展。同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：财政收入规模小，收入质量不高，增长动力不强，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力。支出进度慢，资金闲置问题依然存在。财政改革任务艰巨，需要下更大功夫使各项改革举措落地见效。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

　　三、2019年预算草案

　　2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。从总体形势看，当前我区经济运行稳中向好、稳中有忧，经济下行压力依然存在，增长内生动力不足。国家继续实施积极的财政政策，2019年将进行更大规模减税、更明显降费，财政收入增长将十分困难。与此同时，重点领域和刚性支出需求不断加大，省、市要求的各项政策性支出规模逐年增加，收支矛盾将十分突出。

　　(一)2019年预算编制和财政工作的指导思想和总体原则

　　2019年预算编制和财政工作的指导思想和总体原则是：全面贯彻区委十届五次全会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，增强财政可持续性。坚持实事求是、积极稳妥、与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则，应编尽编，提高预算的完整性。牢固树立过紧日子思想，量入为出、统筹兼顾、突出重点，全力以赴“保工资、保运转、保民生”，筹集资金偿还政府债务，严控一般性支出，“三公”经费预算总额继续保持零增长。全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　(二)2019年一般公共预算收入预计和支出安排

　　一般公共预算收入安排32802万元，增长5%，加上上级提前告知补助、上年结转、调入稳定调节基金等71281万元，收入总量为104083万元。一般公共预算支出安排89725万元，加上上解上级支出等14358万元，支出总量为104083万元，全部为保工资、保运转和基本民生支出及专项支出。

　　(三)2019年政府性基金预算收入预计和支出安排

　　政府性基金预算上级补助收入安排75万元，加上上年结转3091万元，收入总量为3166万元。政府性基金预算支出相应安排3166万元。

　　(四)2019年社会保险基金预算安排

　　2019年社会保险基金预算支出为59470万元，其中，企业养老保险收入22076万元，机关事业单位基本养老保险基金37395万元。

　　根据预算法规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，预计2019年1月份一般公共预算支出17000万元，主要用于人员和运转支出和必支的上年结转专项。

　　四、2019年要重点抓好以下工作

　　一是积极组织收入。依法依规组织收入，不虚收空转，切实提高财政收入质量。建立健全收入监管制度，堵塞管理漏洞，通过严清查、严征收、严稽查，做到应收尽收。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，结合经济实际运行情况，科学分析收入预期走势，确保完成目标任务。

　　二是规范支出管理。调整支出结构，着力保障重点支出，厉行勤俭节约，牢固树立长期过紧日子思想，按照有保有压原则，优先保障“三保”支出，严控一般性支出，强化预算刚性约束。加快预算执行进度，简化资金拨付流程。简化直接支付审批流程，充分利用互联网信息技术，通过网上电子审核申请要件。

　　三是加强政府债务管理，有效防范财政风险。坚决制止违法违规融资担保行为和变相举债。加强风险源头管控，加大财政约束力度，严格基建项目审批，禁止新增隐性债务上新项目、铺新摊子。按期公开政府债务管理信息，主动接受社会监督。

　　四是深化财政改革，努力提升管理水平。完善政府预算体系，加强跨年度预算平衡，健全财政资金统筹使用机制。依法依规公开预决算，做到公开及时、信息准确、内容规范，主动接受社会监督。

　　五是健全监督机制，强化预算绩效管理。严格执行人大批复预算，支持人大预算联网监督，完善动态监控机制。高度重视审计、监察和社会监督，积极整改存在的问题。加强对扶贫资金使用、民生政策落实、重点项目建设等领域的监督检查，建立检查结果与资金分配挂钩的奖惩机制。严格执行预算公开相关规定，进一步扩大公开范围，细化公开内容。抓好内控制度执行，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。实行全过程预算绩效管理机制，逐步实现绩效目标与部门预算同批复、同下达，强化绩效责任硬约束。

　　各位代表，尽管2019年财政形势十分严峻，但我们有信心在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，进一步解放思想，迎难而上，以新气象新担当新作为全力推动我区经济在实现高质量发展上不断取得新进展。
 

　　附：2019年预算草案(附表)